老師，年報(bào)里A106000表里，當(dāng)年境內(nèi)所得是填資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)嗎？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-20 11:15

你好，當(dāng)年境內(nèi)所得=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減，不等于資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)的

L 追問

2020-05-20 11:17

這個(gè)是自動(dòng)算的嗎？我這里自己有數(shù)據(jù)了表上。

鄒老師解答

2020-05-20 11:20

你好，這個(gè)是根據(jù)你填寫的利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)，納稅調(diào)增，納稅調(diào)減數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算出來的

L 追問

2020-05-20 11:20

好的，謝謝老師、

鄒老師解答

2020-05-20 11:24

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

L 追問

2020-05-20 11:28

老師，還有一個(gè)問題，就是我已經(jīng)申報(bào)了年報(bào)，但我想修改在電子稅務(wù)局什么地方可以操作？

鄒老師解答

2020-05-20 11:29

你好，我這邊年報(bào)有錯(cuò)誤需要更正，是需要提供正確的申報(bào)表去稅局大廳才可以修改的

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