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送心意

李老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-01 12:51

就是我們有集團(tuán)派出的人員,他們的社保由集團(tuán)代繳,公司部門由我們承擔(dān),員工個(gè)人部分不變。我要公司部分的分錄怎么做,是要計(jì)入其他應(yīng)付里面嗎?

消失的城堡 追問(wèn)

2016-06-01 12:54

工資是我們承擔(dān),所以說(shuō)是不是應(yīng)該要從應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付?我們是年底才跟集團(tuán)結(jié)算的。

李老師 解答

2016-06-01 12:46

你是說(shuō)你們把單位員工社保掛靠到別人單位交費(fèi)  這個(gè)費(fèi)用你公司全額承擔(dān)還是也是員工負(fù)擔(dān)員工的 公司負(fù)擔(dān)公司的

李老師 解答

2016-06-01 12:53

他們的社保由集團(tuán)代繳   那他們的工資做到集團(tuán)還是你們的 做到你們的不是有社保風(fēng)險(xiǎn)?

李老師 解答

2016-06-01 12:57

你是內(nèi)帳吧?  工資計(jì)提正常 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬  然后你發(fā)工資 一樣代扣個(gè)人社保 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保 銀行存款   繳納社保時(shí)候  借管理費(fèi)用社保 其他因付款-個(gè)人社保    貸其他應(yīng)付款-集團(tuán)

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1. 計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-07-19 12:43:58
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款
2019-02-12 12:59:59
參考這個(gè)
2019-03-01 11:43:22
借:生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等(視員工崗位) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——社保及公積金(單位部分) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款——社保及公積金(個(gè)人部分) 借:應(yīng)付職工薪酬——社保及公積金(單位部分) 其他應(yīng)付款——社保及公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2018-10-16 09:23:42
每月可以先計(jì)提,借:管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款(代交員工部分) 貸:其他應(yīng)付款-某代理公司
2016-10-11 14:40:22
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