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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-19 21:27

你之前在哪里填寫的還是在哪里填寫
只不過是填寫負數(shù)。

果果豆豆 追問

2020-05-19 21:31

郭老師,我沒有明白,這個月沖了開正確的,我下個月申報的時候填什么負數(shù)呢?

郭老師 解答

2020-05-19 21:45

上個月填寫100、3
這個月填寫-100、-3

果果豆豆 追問

2020-05-19 23:23

郭老師,這樣導(dǎo)致賬上和申報的本年累計不一致,賬上按照錯誤的記錄,這個月沖紅重新開具,本年累計就是有數(shù)據(jù)的

郭老師 解答

2020-05-19 23:30

本年累計是0
100-100
3-3
不是嗎

果果豆豆 追問

2020-05-20 06:57

不是的郭老師,賬上的本年累計是有數(shù)的,113-113+60,賬上上個月113的不含稅金額,這個月沖了重新開,累計下來是60

郭老師 解答

2020-05-20 08:04

不看賬上的
賬上還是根據(jù)發(fā)票來
你申報的時候根據(jù)上月申報的金額稅額,只不過現(xiàn)在紅沖填寫負數(shù)

果果豆豆 追問

2020-05-20 08:26

賬上根據(jù)稅控盤的金額一致啊,不根據(jù)這,導(dǎo)致數(shù)據(jù)比對不一致啊

郭老師 解答

2020-05-20 08:36

賬上就是根據(jù)稅盤
你申報的不一樣
舉個例子,金額發(fā)票10,稅額3
你申報的15,3
你賬上借應(yīng)收13貸主營業(yè)務(wù)收入10,應(yīng)交稅費3
申報的15,3
這個月借應(yīng)收賬款-13,貸主營業(yè)務(wù)收入-10,應(yīng)交稅費-3
申報-15,-3

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