果果豆豆 追問

2020-05-19 21:31

郭老師，我沒有明白，這個月沖了開正確的，我下個月申報的時候填什么負數(shù)呢？

郭老師 解答

2020-05-19 21:45

上個月填寫100、3
這個月填寫-100、-3

果果豆豆 追問

2020-05-19 23:23

郭老師，這樣導(dǎo)致賬上和申報的本年累計不一致，賬上按照錯誤的記錄，這個月沖紅重新開具，本年累計就是有數(shù)據(jù)的

郭老師 解答

2020-05-19 23:30

本年累計是0
100-100
3-3
不是嗎

果果豆豆 追問

2020-05-20 06:57

不是的郭老師，賬上的本年累計是有數(shù)的，113-113+60，賬上上個月113的不含稅金額，這個月沖了重新開，累計下來是60

郭老師 解答

2020-05-20 08:04

不看賬上的
賬上還是根據(jù)發(fā)票來
你申報的時候根據(jù)上月申報的金額稅額，只不過現(xiàn)在紅沖填寫負數(shù)

果果豆豆 追問

2020-05-20 08:26

賬上根據(jù)稅控盤的金額一致啊，不根據(jù)這，導(dǎo)致數(shù)據(jù)比對不一致啊

郭老師 解答

2020-05-20 08:36

賬上就是根據(jù)稅盤
你申報的不一樣
舉個例子，金額發(fā)票10，稅額3
你申報的15，3
你賬上借應(yīng)收13貸主營業(yè)務(wù)收入10，應(yīng)交稅費3
申報的15，3
這個月借應(yīng)收賬款-13，貸主營業(yè)務(wù)收入-10，應(yīng)交稅費-3
申報-15，-3