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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-19 21:27

你之前在哪里填寫(xiě)的還是在哪里填寫(xiě)
只不過(guò)是填寫(xiě)負(fù)數(shù)。

果果豆豆 追問(wèn)

2020-05-19 21:31

郭老師,我沒(méi)有明白,這個(gè)月沖了開(kāi)正確的,我下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候填什么負(fù)數(shù)呢?

郭老師 解答

2020-05-19 21:45

上個(gè)月填寫(xiě)100、3
這個(gè)月填寫(xiě)-100、-3

果果豆豆 追問(wèn)

2020-05-19 23:23

郭老師,這樣導(dǎo)致賬上和申報(bào)的本年累計(jì)不一致,賬上按照錯(cuò)誤的記錄,這個(gè)月沖紅重新開(kāi)具,本年累計(jì)就是有數(shù)據(jù)的

郭老師 解答

2020-05-19 23:30

本年累計(jì)是0
100-100
3-3
不是嗎

果果豆豆 追問(wèn)

2020-05-20 06:57

不是的郭老師,賬上的本年累計(jì)是有數(shù)的,113-113+60,賬上上個(gè)月113的不含稅金額,這個(gè)月沖了重新開(kāi),累計(jì)下來(lái)是60

郭老師 解答

2020-05-20 08:04

不看賬上的
賬上還是根據(jù)發(fā)票來(lái)
你申報(bào)的時(shí)候根據(jù)上月申報(bào)的金額稅額,只不過(guò)現(xiàn)在紅沖填寫(xiě)負(fù)數(shù)

果果豆豆 追問(wèn)

2020-05-20 08:26

賬上根據(jù)稅控盤(pán)的金額一致啊,不根據(jù)這,導(dǎo)致數(shù)據(jù)比對(duì)不一致啊

郭老師 解答

2020-05-20 08:36

賬上就是根據(jù)稅盤(pán)
你申報(bào)的不一樣
舉個(gè)例子,金額發(fā)票10,稅額3
你申報(bào)的15,3
你賬上借應(yīng)收13貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10,應(yīng)交稅費(fèi)3
申報(bào)的15,3
這個(gè)月借應(yīng)收賬款-13,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-10,應(yīng)交稅費(fèi)-3
申報(bào)-15,-3

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你好,9月份先需要把8月份的小規(guī)模納稅人的申報(bào) 從9月份開(kāi)始可以開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票 沒(méi)有從中旬開(kāi)始生效一般納稅人資格的,都是從某個(gè)月份的1號(hào)
2017-09-07 19:35:01
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2018-01-14 23:57:16
我是在4月份強(qiáng)轉(zhuǎn)為一般納稅人的企業(yè),我單位是賓館,收取外包單位的采暖費(fèi)部分交納增值稅。我想問(wèn)的是我在采暖期前一次收取的采暖費(fèi)可否按采暖期平均交稅。--------------------------.
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你好,是的,是這樣處理的?
2022-02-25 19:52:06
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2020-08-11 16:22:50
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