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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-19 14:35

你好，2019年8月誤把24萬元成本當(dāng)做庫損，那正確的分錄應(yīng)當(dāng)是什么呢？
需要知道正確分錄的情況下，才可以根據(jù)錯(cuò)誤分錄做相應(yīng)的調(diào)整分錄的

歲禾 追問

2020-05-19 14:41

借商品 100              借進(jìn)項(xiàng)稅                    貸應(yīng)付
借應(yīng)收                     貸主營業(yè)務(wù)收入80      貸銷項(xiàng)稅
借主營業(yè)務(wù)成本100 貸庫存100

鄒老師 解答

2020-05-19 14:46

你好，你的意思是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本 嗎？

歲禾 追問

2020-05-19 14:49

是的

鄒老師 解答

2020-05-19 14:53

你好，多結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖銷
借；庫存商品，貸；以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本

歲禾 追問

2020-05-19 14:54

不讓沖銷，讓做賬，做收入怎么辦

歲禾 追問

2020-05-19 15:02

如果有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情況是調(diào)的什么

鄒老師 解答

2020-05-19 15:03

你好，多結(jié)轉(zhuǎn)了成本就是沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)成本才是啊
與收入沒有關(guān)系啊

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相關(guān)問題討論
您好，第2是正確的。
2017-05-25 23:59:11
對 你寫的分錄 是對的 是借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品
2019-03-26 15:51:07
你好。銷售了，庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本 一般制造企業(yè)，生產(chǎn)成本是完工后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品。
2019-03-23 14:41:33
這是個(gè)什么分錄？怎么能把成本轉(zhuǎn)到庫存？錯(cuò)的
2015-08-22 10:40:35
不是的 結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品的成本的分錄為 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2018-10-09 15:56:45
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