小豬熊 追問

2020-05-19 14:29

多折舊了，該怎么處理？調(diào)帳該怎么調(diào)啊

小惑老師 解答

2020-05-19 14:31

借累計折舊
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配

小豬熊 追問

2020-05-19 14:33

這個我知道，我是說我不知道匯算的時候該怎么做，不知道怎么填。那財務(wù)報表也要調(diào)整哦

小惑老師 解答

2020-05-19 14:38

按照這個調(diào)整分錄，調(diào)整財務(wù)報表。按照調(diào)整后的報表做匯算。

小豬熊 追問

2020-05-19 14:40

分錄就寫在4月嘛

小惑老師 解答

2020-05-19 14:43

如果可以反結(jié)賬可以不用以前年度，不能的話在1月份做賬

小豬熊 追問

2020-05-19 14:44

跨年度不能反結(jié)算，感覺好頭疼

小惑老師 解答

2020-05-19 14:51

那你就在本月份做調(diào)整分錄，調(diào)整去年年末金額及今年年初金額

小豬熊 追問

2020-05-19 14:53

年末金額就是財務(wù)報表重新申報，而年初金額我在那調(diào)整啊

小惑老師 解答

2020-05-19 14:54

你年末調(diào)整完，你年初應(yīng)該自動過賬了

小豬熊 追問

2020-05-19 14:57

所得稅匯算清繳財務(wù)報表重新填之后，稅務(wù)系統(tǒng)會直接把重新申報的數(shù)據(jù)直接調(diào)整為2020年一季度的年初數(shù)嘛

小惑老師 解答

2020-05-19 15:11

這個不會的 稅務(wù)系統(tǒng)不會，我說是你自己的財務(wù)軟件

小惑老師 解答

2020-05-19 15:12

你匯算清繳時就是申報調(diào)整后的年報財務(wù)報表

小豬熊 追問

2020-05-19 15:31

我說的是稅務(wù)系統(tǒng)報的2020年起初數(shù)就和匯算清繳的財報對不上

小惑老師 解答

2020-05-19 15:44

那沒有關(guān)系的，你可以修改第一季度申報表，或者再第二季度做調(diào)整

小豬熊 追問

2020-05-19 15:46

直接調(diào)整起初數(shù)還是怎么調(diào)整，我沒調(diào)過，問的有點(diǎn)繁瑣了

小惑老師 解答

2020-05-19 15:48

你想一下，你年末哪個金額變動，年初數(shù)就哪個變動借累計折舊
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配，
這幾個科目變動

小豬熊 追問

2020-05-19 15:49

嗯，可以直接調(diào)整起初數(shù)，我一直以為是系統(tǒng)自動生成的

小惑老師 解答

2020-05-19 15:50

不會自動生成的，要自己調(diào)整