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ellenwzz
于2020-05-19 14:06 發(fā)布 ??2237次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-05-19 14:07
你好,你們符合小微企業(yè)嗎?a1070400表填了嗎?就是所得稅減免表。
ellenwzz 追問
2020-05-19 14:14
請(qǐng)問老師這個(gè)第一行 減免企業(yè)所得稅 這個(gè)金額怎么填?
QQ老師 解答
2020-05-19 14:22
你好,這里是自動(dòng)帶出的,先保存主表,然后打開這張表就會(huì)帶出你的減免金額。
2020-05-19 14:24
請(qǐng)問老師 主表就是企業(yè)所得稅年度申報(bào)表(A類)嗎?
2020-05-19 15:11
你好!是的,就是那張表
2020-05-19 15:15
老師 這樣我的主表里 這個(gè)是沒有金額 是對(duì)的是嗎?
2020-05-19 15:41
你好!第一次打開是沒有的
2020-05-19 15:45
嗯嗯 老師另外請(qǐng)問一下 這個(gè)A106000所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)是最后填的是嗎?那請(qǐng)問這個(gè)為什么我之前的虧損141134.95全部彌補(bǔ)虧損今年的虧損 沒有可結(jié)轉(zhuǎn)的以后年度虧損了?
2020-05-19 16:08
你好,你們之前年度有虧損嗎?
2020-05-19 16:11
有的 我發(fā)的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表明細(xì)圖片上有顯示 您能看到圖片嗎?我不是很明白 這個(gè)最后的141131.95是怎么算出來的
2020-05-19 16:20
你好!你2015年的虧損家2018年的減去2017年的盈利剩余的可彌補(bǔ)金額
2020-05-19 16:36
不是吧老師 這個(gè)141134.95不是2015年到2018年一共彌補(bǔ)的虧損合計(jì)嗎?
2020-05-19 16:43
你好!就是你19年可以實(shí)際彌補(bǔ)的之前的剩余虧損總額
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QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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