歲禾 追問

2020-05-19 13:51

是的  成本轉(zhuǎn)多了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了

郭老師 解答

2020-05-19 13:52

之前分錄是怎么做的？

歲禾 追問

2020-05-19 13:54

借庫存商品 100
借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 
貸應(yīng)付賬款

借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入 80
貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)

借主營業(yè)務(wù)成本 100
貸庫存商品 100

郭老師 解答

2020-05-19 13:56

借庫存商品貸利潤分配20

歲禾 追問

2020-05-19 13:57

19年錯(cuò) 在19年調(diào)賬改 可以 借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸庫存商品 負(fù)數(shù) 嗎？？？

郭老師 解答

2020-05-19 14:05

你好，可以的。

歲禾 追問

2020-05-19 14:07

管理員讓調(diào)整2019年賬不讓在2020年賬里調(diào)整，不讓沖成本，讓做收入，是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，嗎？涉及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

郭老師 解答

2020-05-19 14:07

不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你可以抵扣的。