Beth. 追問

2020-05-19 12:35

那樣銀行存款會不會對不上余額

立紅老師 解答

2020-05-19 12:39

你好，銀行存款一借一貸是平的，

Beth. 追問

2020-05-19 14:54

Beth. 追問

2020-05-19 14:55

Beth. 追問

2020-05-19 14:55

那我這樣子做可以嗎

立紅老師 解答

2020-05-19 14:59

你好，為什么做營業(yè)外支出呢，這個錢您公司并沒有負擔，不是營業(yè)外支出

Beth. 追問

2020-05-19 15:00

那就入其他應付？

立紅老師 解答

2020-05-19 15:01

你好，是的，是其他應付，就是我上面做的分錄、

Beth. 追問

2020-05-19 15:02

那除了你上面說的還可以有另一種嗎？

立紅老師 解答

2020-05-19 15:03

你好，老師這里只有這種做法，這個做法是正確的。

Beth. 追問

2020-05-19 15:05

Beth. 追問

2020-05-19 15:05

那我這樣可以嗎

Beth. 追問

2020-05-19 15:05

用庫存支付

立紅老師 解答

2020-05-19 15:06

你好，可以，可以用庫存支付

Beth. 追問

2020-05-19 15:12

那整筆是不是這樣做

Beth. 追問

2020-05-19 15:12

立紅老師 解答

2020-05-19 15:13

你好，您之前是計入保險公司的其他應收款賬了么？

Beth. 追問

2020-05-19 15:14

對，因為是公司先代收了那筆錢

立紅老師 解答

2020-05-19 15:16

你好，您當初掛其他應收款的分錄是怎么做的呢？

Beth. 追問

2020-05-19 15:17

就像上圖

Beth. 追問

2020-05-19 15:17

我只做了兩筆

立紅老師 解答

2020-05-19 15:18

你好，如果是上圖，第一筆分錄是不對的
第一筆分錄，收到的款項是需要還給員工的
借，銀行存款
貸，其他應付款——員工

Beth. 追問

2020-05-19 15:20

那二級科目我寫員工賠款可以嗎？

立紅老師 解答

2020-05-19 15:25

你好，二級明細是寫員工名字，然后加上賠款兩個字就可以
其他應付款——張三（保險賠款）