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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-19 11:29

國家稅務(wù)總局12366納稅服務(wù)平臺2017年01月17日答疑  2017.1.17

企業(yè)代扣代繳個人所得稅取得的2%手續(xù)費返還是否繳納增值稅？

按照目前營改增政策相關(guān)規(guī)定，納稅人代扣代繳個人所得稅取得的手續(xù)費收入應(yīng)屬于增值稅征稅范圍，應(yīng)繳納增值稅。  增值稅申報表這個附表1 這個一般計稅6% ，未開發(fā)票上面填寫

孝順的路人 追問

2020-05-19 11:41

這個月已申報，已入營業(yè)外收入咋辦，下個月再申報可以嗎

maize老師 解答

2020-05-19 11:43

原則是需要更正申報，你這個是4月收到的吧？這個實務(wù)中一般是可以的這個，

孝順的路人 追問

2020-05-19 11:46

是的4月收到的，下個月填表再申報也是可以的吧？

maize老師 解答

2020-05-19 11:52

這個正規(guī)是更正申報了，金額不大，這個你申報5月這個表上面一般問題也不大，

孝順的路人 追問

2020-05-19 11:58

收到款1506元，按6％計算交稅1506??6%二90.36交90.36元增值稅吧？

maize老師 解答

2020-05-19 12:25

不是這個是1506/（1+6%）*6%去繳納增值稅這個

maize老師 解答

2020-05-19 12:25

1506/（1+6%）*6% 這個是增值稅稅額這個

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國家稅務(wù)總局12366納稅服務(wù)平臺2017年01月17日答疑 2017.1.17 企業(yè)代扣代繳個人所得稅取得的2%手續(xù)費返還是否繳納增值稅？ 按照目前營改增政策相關(guān)規(guī)定，納稅人代扣代繳個人所得稅取得的手續(xù)費收入應(yīng)屬于增值稅征稅范圍，應(yīng)繳納增值稅。 增值稅申報表這個附表1 這個一般計稅6% ，未開發(fā)票上面填寫
2020-05-19 11:29:59
借銀行存款 貸其他收益 不交增值稅
2019-01-04 14:08:43
你好！ 是的，需要交6%的服務(wù)費增值稅的。
2020-06-07 21:39:48
。退款金額除以1.06乘以6%。
2022-04-14 10:08:34
您好 附表一未開具發(fā)票欄次對應(yīng)6%稅率
2022-04-07 11:47:11
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