Christy 123 追問

2020-05-19 09:08

她沒有寫單位的社保分錄，我們管理費用那里就是計提的工資，

maize老師 解答

2020-05-19 09:20

那不是銀行對不上沒有寫？借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，

Christy 123 追問

2020-05-19 09:23

對他那邊就沒給我們記著銀行帳，我們想今年自己都調(diào)整過來，老師我看網(wǎng)上說盡量不要用以前年度損益調(diào)整科目會引起稅務(wù)的稽查

maize老師 解答

2020-05-19 09:28

但是你這個跨年啊，不用，按這個不分出來今年和去年的，你不用話就按截圖做

Christy 123 追問

2020-05-19 09:30

老師，那就是直接按截圖的做這個銀行扣款的回單是去年的，我比如是今年4月調(diào)整的我可以憑證寫2020.4.1，后面附去年的回單嗎

maize老師 解答

2020-05-19 09:33

是的，是這樣，是的，是的，

Christy 123 追問

2020-05-19 09:52

老師，我們申報完匯算清繳有個年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表，我們公司去年作為一家公司的股東為其實繳了注冊資金，這個算關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)嗎，只是實繳了沒有其他實際業(yè)務(wù)平時也沒有業(yè)務(wù)聯(lián)系

maize老師 解答

2020-05-19 09:54

不同問題麻煩重新提問，謝謝上帝

Christy 123 追問

2020-05-19 10:37

老師那還怎么提問能讓您回答呢

maize老師 解答

2020-05-19 10:43

年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表  這個我也沒有研究過，我之前公司沒有是別的公司股東，不好意思，你這個重新提問，不需要給我再提問了，這個我不清楚，