安兒 追問

2020-05-18 18:28

如果在資產(chǎn)損失里面填寫，股權轉讓的投資收益負數(shù)10萬，股權損失的這些數(shù)據(jù)怎么填寫呢

安兒 追問

2020-05-18 18:31

企業(yè)重組納稅調(diào)整表怎么填寫呢

王雁鳴老師 解答

2020-05-18 18:34

您好，比如資產(chǎn)計稅基礎50萬元（長期股權投資），資產(chǎn)處置收入40萬元，那么第1列就是10萬元，第2列是40萬元，第4列是50萬元，第5列是10萬元。

安兒 追問

2020-05-18 18:40

這樣子資產(chǎn)損失表格里面納稅調(diào)整金額自動就是0元嗎，不用做任何調(diào)整的意思嗎？老師那第二個企業(yè)重組表格是在14行股權劃轉、資產(chǎn)劃轉里面填寫數(shù)據(jù)還是其他里面呢這個表具體金額怎么填寫呢

王雁鳴老師 解答

2020-05-18 18:46

您好，是的，這樣子資產(chǎn)損失表格里面納稅調(diào)整金額自動就是0元，不用做任何調(diào)整的意思。
我又仔細看了看，第二個企業(yè)重組表格就不用填寫了。

安兒 追問

2020-05-18 18:58

那老師請問一下，公司業(yè)務宣傳費只有幾百元，占收入的很少一部分，不用調(diào)整，這個業(yè)務宣傳費還要填寫廣告費和業(yè)務宣傳費納稅調(diào)整明細表嗎？如果股權轉讓產(chǎn)生投資收益是正數(shù)，這部分是不是不用繳納企業(yè)所得稅，也不用填寫納稅調(diào)整表了？

王雁鳴老師 解答

2020-05-18 19:08

您好，不是的，都需要填寫調(diào)整表的。