匯算清繳完成后，要退稅100多元，還需要查賬，企業(yè)嫌麻煩，就不退稅了，調(diào)表就存在盈利，和彌補以前虧損，問稅務方面，他們沒說什么，但是具體怎么操作方便呢

QQ老師

職稱：中級會計師

2020-05-18 14:36

在費用調(diào)整表里調(diào)減費用的計稅基礎產(chǎn)生利潤就可以。

閑暇有時追問

2020-05-18 15:13

因為虧的有點多，費用沒那么多，得調(diào)成本，調(diào)完成本毛利率都上去了

QQ老師解答

2020-05-18 15:33

你好，那就在調(diào)整表最下面的其他里面調(diào)減成本

閑暇有時追問

2020-05-18 15:46

然后得連著彌補兩年的虧損，這個操作是由于匯繳不退稅，調(diào)整成本費用導致的，應該不存在其他問題吧

QQ老師解答

2020-05-18 15:50

您好，如果稅務局問就說未取得合規(guī)的發(fā)票調(diào)減的成本就可以。

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