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鐘存老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-05-18 07:31

分錄不需要在做了，因?yàn)槟惝?dāng)時(shí)確認(rèn)了未開票收入
帶上你當(dāng)時(shí)的申報(bào)表、3月的開票資料，與客戶的結(jié)算單等

編號(hào)89757 追問

2020-05-18 12:09

4月份開專票了，不需要紅沖一下3月的分錄嗎？

鐘存老師 解答

2020-05-18 15:41

不需要，金額和稅額都沒有變動(dòng)

編號(hào)89757 追問

2020-05-18 15:43

那4月報(bào)表怎么填呢?那筆銷售額是80多萬，這個(gè)月沒有這么多

鐘存老師 解答

2020-05-18 16:11

你的金額和稅額沒有變的話
這個(gè)月在未開票一欄填寫開票金額的負(fù)數(shù)就可以的

編號(hào)89757 追問

2020-05-18 16:13

好的，謝謝老師，那我是先去找專管員簽字還是先報(bào)稅呢?步驟上有要求嗎?

鐘存老師 解答

2020-05-18 16:14

只要你報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)允許你提交，就可以先報(bào)稅
有時(shí)候是通不過的
通不過就找專管員先

編號(hào)89757 追問

2020-05-18 16:15

好嘞，謝謝老師

鐘存老師 解答

2020-05-18 20:35

不客氣，祝您工作順利

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相關(guān)問題討論
您好！您可以直接去國(guó)稅局填表申請(qǐng)。
2016-06-14 17:11:09
您好同學(xué)，利就是按3%的交稅了，而且如果符合小微，10萬30萬是免稅的同學(xué)。而且不需要取得進(jìn)項(xiàng)抵扣 壞處是如果有進(jìn)項(xiàng)也無法抵扣了
2020-07-07 16:44:34
嗯嗯，可以變更的。
2020-05-05 15:24:19
你好，12.30以前 一般納稅人能變更成小規(guī)模納稅人
2020-06-15 11:21:49
你好，符合條件是可以從一般納稅人變更成小規(guī)模納稅人的
2019-12-04 19:19:10
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