糊涂 追問

2020-05-17 21:02

徐老師，這是老板另外一家公司，涉及到地產(chǎn)方面的，這個匯算清繳的數(shù)據(jù)是請外面一個事務所做的，
下面是事務所說的話，我也不知道這樣有多大的風險性存在，老師，你能看出問題所在嗎？這個公司是2018年11月成立的，去年才開始有點業(yè)務，還從銀行貸款，但是好像這筆款，又轉出去他用....

徐阿富老師 解答

2020-05-17 21:07

事務所說的對的，沒錯。你看下有沒有同一家單位其他應付款或其他應收款都有余額的，有的話可以互相抵消，這樣余額金額就會少去

糊涂 追問

2020-05-17 21:10

有相同余額的，那得做份三方協(xié)議才能抵消是吧？

糊涂 追問

2020-05-17 21:12

先按事務所做，2020年再抵消？還是抵消后再匯算清繳？

而且去年資產(chǎn)七千多萬，不屬于小型微利，以后如果資產(chǎn)沒那么多，是否又可以變回小型微利呢？而且在資產(chǎn)負債表里其他應收和其他應付數(shù)額會比較大。那樣會不會容易引起稅局關注呢？不知你那邊有啥建議？

徐阿富老師 解答

2020-05-17 21:17

你好，同一家單位名稱的，又不用三方協(xié)議。先抵消。以后資產(chǎn)減少可以享受小微企業(yè)的。沒有經(jīng)營的公司，資產(chǎn)這么大容易引起關注的，造成這個的主要原因，肯定是資金進出隨意，不注意單位名稱的對應，以后如果進出之間單位不同的，要及時簽訂三方協(xié)議，當月就做平賬，不要兩頭或多頭掛賬

糊涂 追問

2020-05-17 21:27

剛才說錯了，不同單位的。這家公司是有經(jīng)營的，新開公司，去年才開始有收入，但是總體來說是虧損的

徐阿富老師 解答

2020-05-17 21:28

不同單位不能隨意這樣，除非對方是·同一個法人

糊涂 追問

2020-05-17 21:32

是自然人，個人名字的。不是單位名的呢？

糊涂 追問

2020-05-17 21:34

就是個人名字打錢過來，然后我們也是打到個人那里去。但是打給了不同個人的名字

徐阿富老師 解答

2020-05-17 21:41

你好，所以這個都是自己多起來的事情，叫沒事找事。