麥芽 追問

2020-05-17 19:26

利潤分配-未分配利潤里沒有錢，需要在本年利潤中結(jié)轉(zhuǎn)，但結(jié)轉(zhuǎn)以后賬就不平了！

蔣飛老師 解答

2020-05-17 19:29

不要錢的，直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

麥芽 追問

2020-05-17 19:31

賬不平是怎么回事呢

麥芽 追問

2020-05-17 19:33

收入-費用=利潤結(jié)轉(zhuǎn)前與本年利潤相同，結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤少了，不相等了，

蔣飛老師 解答

2020-05-17 19:42

會計分錄是平的，不可能結(jié)轉(zhuǎn)以后賬就不平了！

麥芽 追問

2020-05-17 19:55

可是確實是不平的，例如：結(jié)轉(zhuǎn)前收入-費用=106萬元，本年利潤金額也是106萬元。
從本年利潤106萬元中結(jié)轉(zhuǎn)20萬元到實收資本中后本年利潤剩余86萬元與收入-費用=106萬元不等了，您看一下是不是少了哪步分錄沒做？

蔣飛老師 解答

2020-05-17 20:11

結(jié)轉(zhuǎn)前收入是多少呢？