荷 追問(wèn)

2020-05-17 12:43

預(yù)收的墊付款，本月有發(fā)生部分墊付

小云老師 解答

2020-05-17 12:45

那你就補(bǔ)做一筆預(yù)收吧

荷 追問(wèn)

2020-05-17 13:07

那對(duì)應(yīng)的科目用啥？

小云老師 解答

2020-05-17 13:08

你之前是對(duì)應(yīng)的什么？你之前現(xiàn)金有多又沒(méi)做預(yù)收，肯定也有對(duì)應(yīng)一個(gè)科目吧，不然之前的賬也不平

荷 追問(wèn)

2020-05-17 14:13

沒(méi)有對(duì)應(yīng)的科目，庫(kù)存現(xiàn)金+債權(quán)-債務(wù)=所有者權(quán)益-實(shí)收資本=未分配利潤(rùn)（倒推的），所以現(xiàn)在應(yīng)該做以前的損益調(diào)整，問(wèn)題是不能做以前的，那么是不是就做當(dāng)期的營(yíng)業(yè)外支出呢？

小云老師 解答

2020-05-17 14:26

如果你不能去調(diào)整之前的，那只能做在當(dāng)期的營(yíng)業(yè)外收支了

荷 追問(wèn)

2020-05-17 14:36

好的

小云老師 解答

2020-05-17 14:39

嗯嗯，祝你工作順利的

荷 追問(wèn)

2020-05-17 14:44

新建賬后有好多問(wèn)題顯現(xiàn)出來(lái)，進(jìn)項(xiàng)留抵也沒(méi)記入，這個(gè)我要怎么調(diào)？

小云老師 解答

2020-05-17 14:54

要找出之前的對(duì)應(yīng)科目才能調(diào)的

荷 追問(wèn)

2020-05-17 15:08

和預(yù)收一樣沒(méi)有對(duì)應(yīng)科目

小云老師 解答

2020-05-17 15:24

沒(méi)有就只能通過(guò)利潤(rùn)分配去調(diào)，也就是調(diào)以前的

荷 追問(wèn)

2020-05-17 15:43

嗯嗯

荷 追問(wèn)

2020-05-17 15:45

謝謝老師！

小云老師 解答

2020-05-17 15:46

不客氣，祝你工作順利