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送心意

劉之寒老師

職稱稅務(wù)師

2020-05-16 11:30

如果因?yàn)榧{稅調(diào)增補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,需要補(bǔ)提“所得稅費(fèi)用”,并做繳納的賬務(wù)處理。針對(duì)固定資產(chǎn)折舊的納稅調(diào)整,不需要進(jìn)行特別賬務(wù)處理,稅會(huì)存在差異。如果是暫時(shí)性差異,建議做好備查登記。

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相關(guān)問題討論
您好,有折舊就需要填寫這張表格
2022-01-09 12:12:07
你好!什么原因要調(diào)整?要看具體情況
2021-05-12 11:16:35
按直線法計(jì)提折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳中列支。
2020-03-24 10:26:12
固定資產(chǎn)折舊,企業(yè)所得稅匯算清繳是要在A105080資產(chǎn)折舊表里填寫嗎 是的
2021-04-23 11:07:34
你好,資產(chǎn)負(fù)債表沒有固定資產(chǎn),就不需要報(bào)固定資產(chǎn)折舊表格的
2020-05-18 10:48:43
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