小毛妮 追問

2020-05-16 10:56

第一個(gè)數(shù)值怎么算啊

王超老師 解答

2020-05-16 10:57

要看你當(dāng)年買的固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊多少錢，然后差額進(jìn)入固定資產(chǎn)清理

小毛妮 追問

2020-05-16 11:01

當(dāng)時(shí)買的車好像沒入賬，這次買車的票我抵扣用了，那怎么辦啊老師

王超老師 解答

2020-05-16 11:01

這個(gè)車沒入賬，那么你們就做
借：銀行存款
貸：營業(yè)外收入

小毛妮 追問

2020-05-16 15:35

那我就做借：銀行存款貸：營業(yè)外收入，新買的車再做借：固定資產(chǎn)
進(jìn)項(xiàng)增值稅
貸：銀行存款，報(bào)表上面的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值9百多萬了，我該怎么處理，

王超老師 解答

2020-05-16 16:38

這個(gè)是你新購買的固定資產(chǎn)啊，你舊設(shè)備當(dāng)時(shí)沒有入賬是沒有關(guān)系的，現(xiàn)在新設(shè)備作為固定資產(chǎn)是可以的

小毛妮 追問

2020-05-16 17:13

嗯，我想讓固定資產(chǎn)賬面價(jià)值降低，之前都沒怎么折舊

王超老師 解答

2020-05-16 18:29

那么你可以補(bǔ)計(jì)提折舊。
借:以前年度損益調(diào)整。
貸:累計(jì)折舊