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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-15 18:52

你好，同學(xué)。
你當(dāng)期不交所得稅，你是出售時(shí)才交

存在 的，400，這是屬于可抵扣差異。

勤奮的跳跳糖 追問

2020-05-15 19:28

就是出售的時(shí)候交多少呢，還有老師題中問求遞延所得稅負(fù)債和資產(chǎn)，那求的是發(fā)生額還是余額呢？

陳詩晗老師 解答

2020-05-15 20:03

出售的時(shí)候去下面的，
現(xiàn)在確認(rèn)遞延所得稅的。
如果問遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債，是余額

勤奮的跳跳糖 追問

2020-05-15 20:04

是2200-2000還是2200-1900呢

陳詩晗老師 解答

2020-05-15 20:05

是2200-2000
這才是應(yīng)有的遞延所得稅，本期的是用這應(yīng)有的-期初的

勤奮的跳跳糖 追問

2020-05-15 20:06

好的謝謝老師辛苦了

陳詩晗老師 解答

2020-05-15 20:12

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快。

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你好，是的，公式是這樣的
2020-02-14 16:36:58
沒有影響的，這個(gè)稅法不認(rèn)的。因?yàn)槟銋R算清繳時(shí)要做應(yīng)納稅額調(diào)減，所以沒有影響。
2025-01-01 19:03:52
公允價(jià)值變動(dòng)損益 ，如果持有期間的變動(dòng)，這個(gè)是計(jì)稅不認(rèn)可的不計(jì)入 但如果出售，這個(gè)時(shí)候稅法就認(rèn)可，要計(jì)入了的
2020-08-09 20:29:49
是的，相當(dāng)于不影響當(dāng)期損益，所以不計(jì)入應(yīng)納稅所得額
2020-07-26 14:05:12
交易性金融資產(chǎn)，公允變動(dòng)計(jì)入損益，如果增值，應(yīng)該納稅調(diào)減，如果減值，納稅調(diào)增 其他權(quán)益工具投資，公允變動(dòng)計(jì)入權(quán)益，不需要調(diào)整
2020-06-10 12:56:16
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