瘋癲 追問(wèn)

2020-05-14 16:19

以前年度損益我調(diào)整了金額

文靜老師 解答

2020-05-14 16:39

嗯，你再檢查下：資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末余額=期初余額加利潤(rùn)表本年1月起至今的累計(jì)凈利潤(rùn)加以前年度損益調(diào)整的影響額

瘋癲 追問(wèn)

2020-05-14 17:49

都檢查過(guò)了

文靜老師 解答

2020-05-14 17:52

你檢查的結(jié)果是否符合資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末余額=期初余額加利潤(rùn)表本年1月起至今的累計(jì)凈利潤(rùn)加以前年度損益調(diào)整的影響額，符合就沒(méi)有問(wèn)題了

瘋癲 追問(wèn)

2020-05-14 17:53

那這樣不一樣也可以申報(bào)么，不會(huì)有什么問(wèn)題么

瘋癲 追問(wèn)

2020-05-14 17:53

就是說(shuō)不一樣，我才問(wèn)的，這個(gè)我要從哪里查錯(cuò)，我原來(lái)問(wèn)的就是勾稽不平老師

文靜老師 解答

2020-05-14 17:54

你原來(lái)問(wèn)的是這個(gè)未分配利潤(rùn)期末余額-期初數(shù)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)？，你需要把以前年度損益調(diào)整加上去

瘋癲 追問(wèn)

2020-05-14 18:05

這個(gè)我加過(guò)了，以前年度損益調(diào)整金額

文靜老師 解答

2020-05-14 18:06

你把報(bào)表發(fā)我看下，把損益類賬戶的發(fā)生額、本年利潤(rùn)、利潤(rùn)分配、以前年度損益調(diào)整這幾個(gè)值看下

瘋癲 追問(wèn)

2020-05-14 18:26

老師，你看，調(diào)了未分配利潤(rùn)期初數(shù)，因?yàn)閰R算清繳，我實(shí)在看不出來(lái)哪里不對(duì)了

文靜老師 解答

2020-05-14 18:38

為什么你的本年利潤(rùn)發(fā)生額≠利潤(rùn)表凈利潤(rùn)

文靜老師 解答

2020-05-14 18:39

你的分錄是收支分別結(jié)轉(zhuǎn)嗎？檢查下結(jié)轉(zhuǎn)分錄有問(wèn)題嗎？

文靜老師 解答

2020-05-14 18:43

把本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配相關(guān)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄檢查下，從余額表上看，本年利潤(rùn)借方發(fā)生額和凈利潤(rùn)以及以前年度損益調(diào)整都對(duì)應(yīng)不上

瘋癲 追問(wèn)

2020-05-14 18:44

這個(gè)不平，請(qǐng)問(wèn)我要從哪幾個(gè)方面可以找出來(lái)

文靜老師 解答

2020-05-14 18:50

你要檢查1.損益類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄。2.本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配的分錄。3.以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配的分錄。