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大海老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-14 15:08

你好，年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)后，本年利潤(rùn)的余額應(yīng)為0?？茨惆l(fā)的圖片，本年利潤(rùn)的余額并不為0，應(yīng)重新結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配。

木棉花 追問(wèn)

2020-05-14 15:12

這個(gè)軟件是盜版的，我手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，第一張照片是做的結(jié)轉(zhuǎn)憑證，第二張是我結(jié)轉(zhuǎn)后的科目余額表。

木棉花 追問(wèn)

2020-05-14 15:12

我不知道是怎么回事

大海老師 解答

2020-05-14 15:14

年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)后，本年利潤(rùn)的余額應(yīng)為0?？颇坑囝~表里，你的本年利潤(rùn)的余額不為0，應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤。

木棉花 追問(wèn)

2020-05-14 15:19

請(qǐng)問(wèn)老師我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，我的數(shù)據(jù)就是這個(gè)

大海老師 解答

2020-05-14 15:23

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   24044.31
    貸：本年利潤(rùn)                 24044.31
更改成這個(gè)分錄，本年利潤(rùn)期末余額應(yīng)該就為0了。

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你好，你說(shuō)的是科目余額表與資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)不相符吧？看看你們的報(bào)表取值函數(shù)是否正確。
2019-10-11 15:27:40
你好，根據(jù)損益類科目的借貸方發(fā)生差額，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2017-09-26 09:31:07
你好，年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)后，本年利潤(rùn)的余額應(yīng)為0?？茨惆l(fā)的圖片，本年利潤(rùn)的余額并不為0，應(yīng)重新結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配。
2020-05-14 15:08:05
你好，看本年利潤(rùn)科目是今年的利潤(rùn)情況。
2017-08-25 10:30:15
你好，看科目余額表上的本年利潤(rùn)的累計(jì)發(fā)生額
2020-05-07 19:17:56
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