藏在心里的夢(mèng)想 追問(wèn)

2020-05-14 14:00

那么，如果老師，我們是一般納稅人，我們2019年9月服務(wù)，沒(méi)有票，所以沒(méi)有入賬，現(xiàn)在拿來(lái)進(jìn)項(xiàng)票了，我這樣做可以吧！借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅，貸：銀行存款，2020也可以計(jì)入成本嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-05-14 14:02

你好 如果做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的話，需要對(duì)應(yīng)收入的，你們確認(rèn)了收入嗎？

藏在心里的夢(mèng)想 追問(wèn)

2020-05-14 20:09

2019年做過(guò)收入了，就差成本

答疑蘇老師 解答

2020-05-15 05:35

你好  那2020年 需要 借 以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅，貸：銀行存款 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  貸 以前年度損益調(diào)整

藏在心里的夢(mèng)想 追問(wèn)

2020-05-15 08:31

那么，假如銷售庫(kù)存商品有100萬(wàn)，有50萬(wàn)沒(méi)有開(kāi)票，另外50萬(wàn)開(kāi)票了，那么這樣的話肯定賬上不行，那么怎么辦

答疑蘇老師 解答

2020-05-15 08:49

你好 可以都入賬，另外50萬(wàn)暫估入賬就可以了。