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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-05-14 11:59

您好
今年補計提就好了

青春俠 追問

2020-05-14 12:02

那在4月份計提嗎?我第一季度是有虧損的

bamboo老師 解答

2020-05-14 12:12

在4月份補計提可以的
虧損的暫時不用管

青春俠 追問

2020-05-14 12:21

老師,因為快賬里面結轉是直接結轉了本年利潤到未分配利潤,那么我彌補虧損這個怎么添加進去,還有提取法定盈余公積和任意盈余公積

bamboo老師 解答

2020-05-14 12:28

自己手工錄入憑證就好了 啊

青春俠 追問

2020-05-14 13:32

老師,那我做彌補虧損怎么做,正常來說12月就應該做,然后就可以做期初數據,現在快賬期初也不用做

bamboo老師 解答

2020-05-14 13:38

彌補虧損不需要單獨寫分錄的

青春俠 追問

2020-05-14 13:58

那怎么處理呢?

青春俠 追問

2020-05-14 14:15

彌補虧損不需要單獨寫分錄的,這樣的話要怎么處理呢?

bamboo老師 解答

2020-05-14 14:35

就做補計提盈余公積的分錄就好了

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借利潤分配提取法定盈余公積,貸盈余公積-法定盈余公積 借利潤分配-未分配利潤 貸利潤分配-提取法定盈余公積
2021-01-28 14:40:09
同學你好,分錄是對的;
2021-01-14 14:25:42
你好 法定盈余公積=凈利潤*10% 任意盈余公積=凈利潤*股東會確定的比例
2022-03-18 14:34:42
你好 按??盈利352936.56*10%計提? 借未分配利潤 貸提取公積 金
2022-01-12 13:35:34
您好 今年補計提就好了
2020-05-14 11:59:41
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