空 追問

2020-05-14 11:24

是這個表嗎

何江何老師 解答

2020-05-14 11:42

是的，同學(xué)就是這個表格。

空 追問

2020-05-14 11:47

老師一般納稅人適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則（江蘇電子稅局），新接手的原來沒做過，只看到里面報的是季度財務(wù)報表1-3月份的，單月的財務(wù)報表入口沒找到，現(xiàn)在我需要申報四月份稅務(wù)，四月份沒有業(yè)務(wù)但產(chǎn)生了一筆稅盤維護費280，然后我就在這張表里進(jìn)行填寫，但是輸入不了數(shù)字，是什么原因呢？

何江何老師 解答

2020-05-14 16:55

同學(xué)，你需要在稅務(wù)機關(guān)的附表中去選擇一個抵扣的表，這里面輸入280，再回到主表上。

空 追問

2020-05-14 17:00

我明白了，上面提示安順序填表，這280需要在增值稅納稅申報主表中體現(xiàn)嗎？這個月沒有需要繳稅的業(yè)務(wù)只有這一筆付款的業(yè)務(wù)，主表全寫0行不行

空 追問

2020-05-14 17:01

等到下個月需要報稅了在把這筆記入進(jìn)去行不行呢

何江何老師 解答

2020-05-15 09:43

也是可以的。同學(xué)沒問題。