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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師

2020-05-14 11:22

你好！
稅務(wù)調(diào)整不影響財(cái)務(wù)報表的
可以填寫調(diào)整前的財(cái)務(wù)報表的

心海星愿 追問

2020-05-14 11:23

我們經(jīng)過審計(jì)啦，審計(jì)出的報表變化了

心海星愿 追問

2020-05-14 11:23

需要填寫我們12月報的，還是審計(jì)給我們的呢

蔣飛老師 解答

2020-05-14 11:26

審計(jì)后會計(jì)賬有沒有調(diào)整呢？

心海星愿 追問

2020-05-14 11:28

老師，有調(diào)整呢

蔣飛老師 解答

2020-05-14 11:29

那就按調(diào)整后的財(cái)務(wù)報表申報了

心海星愿 追問

2020-05-14 11:32

那納稅后面的納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額填寫調(diào)整前的還是調(diào)整后的呢

蔣飛老師 解答

2020-05-14 11:35

應(yīng)該填寫調(diào)整后的（按會計(jì)賬填寫）

心海星愿 追問

2020-05-14 12:13

那就是沒有審計(jì)前需要調(diào)整的，現(xiàn)在審計(jì)了就沒有納稅調(diào)整了嗎

蔣飛老師 解答

2020-05-14 12:21

你說的什么調(diào)整呢？

心海星愿 追問

2020-05-14 12:56

填所得稅那30多個表的時候，有個賬載金額，有個稅收金額，中間是差額，如果我按審計(jì)的數(shù)寫了報表，那我在填納稅調(diào)整表時本來應(yīng)該調(diào)整的金額就是0了

心海星愿 追問

2020-05-14 12:57

是這樣的嗎

蔣飛老師 解答

2020-05-14 13:08

是的，你的理解很對

心海星愿 追問

2020-05-14 13:31

老師，那我原來的報表就不寫審計(jì)后的，寫我12月報的那個可以嗎

蔣飛老師 解答

2020-05-14 13:42

你好！

可以的

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你好！不一樣的，不需要調(diào)整。匯算清繳就是用來調(diào)整稅法和會計(jì)準(zhǔn)則入賬不一致的，平時申報依據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則，匯算清繳依據(jù)的稅法。
2019-05-14 09:27:56
你好，按未調(diào)整的報表，匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬的
2017-05-04 15:18:16
您好 匯算清繳 先報送的財(cái)務(wù)報表，再填匯算清繳表，調(diào)整完，不需再更改財(cái)務(wù)報表
2019-04-24 09:58:49
不要緊，這個財(cái)務(wù)報表是根據(jù)你這個賬上來的，不是按匯算清繳表來的，賬上沒有問題不需要調(diào)賬，
2020-04-21 16:51:11
匯算清繳，納稅的調(diào)增調(diào)減是不需要賬務(wù)調(diào)整的，只要對要補(bǔ)交的所得稅進(jìn)行賬務(wù)處理
2018-07-02 09:10:28
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