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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-14 09:59

你好 工資是按你們實(shí)際發(fā)生的金額來(lái)寫(xiě)的。  你們比如計(jì)提了100元   在匯算前沒(méi)有發(fā)放完的話 沒(méi)發(fā)放的金額就要調(diào)增處理的

追問(wèn)

2020-05-14 17:35

謝謝  再請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表   1、資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) 2、稅收折舊、攤銷(xiāo)額這兩項(xiàng)應(yīng)該怎樣填

meizi老師 解答

2020-05-14 17:38

你好   一、有關(guān)項(xiàng)目填報(bào)說(shuō)明

  (一)列次填報(bào)

  對(duì)于不征稅收入形成的資產(chǎn),其折舊、攤銷(xiāo)額不得稅前扣除。第4列至第8列稅收金額不包含不征稅收入所形成資產(chǎn)的折舊、攤銷(xiāo)額。

  1.第1列“資產(chǎn)原值”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)處理計(jì)提折舊、攤銷(xiāo)的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。

  2.第2列“本年折舊、攤銷(xiāo)額”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)額。

  3.第3列“累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的累計(jì)(含本年)資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)額。

  4.第4列“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”:填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定據(jù)以計(jì)算折舊、攤銷(xiāo)的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。

  5.第5列“稅收折舊、攤銷(xiāo)額”:填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定計(jì)算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)額。

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你好,是的 但是不是企業(yè)的凈利潤(rùn)
2017-04-28 11:09:20
你好是0的 彌補(bǔ)虧損160000的
2020-07-03 19:37:33
你好 工資是按你們實(shí)際發(fā)生的金額來(lái)寫(xiě)的。 你們比如計(jì)提了100元 在匯算前沒(méi)有發(fā)放完的話 沒(méi)發(fā)放的金額就要調(diào)增處理的
2020-05-14 09:59:58
你好,就是按照稅法口徑,將會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額調(diào)整到稅法口徑的應(yīng)納稅所得額。 希望能給您提供幫助,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利。
2019-10-03 19:11:00
是納稅調(diào)整后的所得額
2019-05-23 10:55:27
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