夏雪 追問

2020-05-13 22:43

謝謝老師，再請(qǐng)教一下辦公室的租憑費(fèi)，因?yàn)闆]有發(fā)票，請(qǐng)問在哪里調(diào)整？

夏雪 追問

2020-05-13 22:43

調(diào)增

bamboo老師 解答

2020-05-13 22:44

在扣除類的30欄 （十七）其他填寫

夏雪 追問

2020-05-13 22:47

嗯，謝謝老師，再請(qǐng)教一下，就是資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表，只要有攤銷的累計(jì)折舊的就一定需填這個(gè)表格嗎？

夏雪 追問

2020-05-13 22:48

累計(jì)折舊的這個(gè)不是可以在稅前扣除嗎？但我填了這個(gè)表格之后，他就調(diào)增了，他不能再稅前扣除了，我填表是哪里出現(xiàn)問題了呢？

bamboo老師 解答

2020-05-13 22:51

是的 只要有攤銷的累計(jì)折舊的就一定需填這個(gè)表格
您稅收金額欄次填寫數(shù)據(jù)了么

夏雪 追問

2020-05-13 23:06

天吶嗯，我后面少填一個(gè)數(shù)字，我再填了之后他就平衡了，再請(qǐng)教老師一個(gè)問題，就是在那個(gè)，職工薪酬支出及納調(diào)整明細(xì)表中的工資薪金支出，他這個(gè)是計(jì)提工資，還是實(shí)際發(fā)放工資呢？嗯，就是還有第1項(xiàng)工資薪金支出，第一欄這個(gè)的填寫金額，它是包括下面的福利支出和職教支出這些費(fèi)用嗎？還是只是填職工薪資，不包括福利費(fèi)，教育費(fèi)之類的

bamboo老師 解答

2020-05-13 23:11

賬載金額是計(jì)提的 實(shí)際發(fā)生額是發(fā)放的
工資薪金支出，第一欄這個(gè)的填寫金額，不包括下面的福利支出和職教支出這些費(fèi)用
只是填職工薪資，不包括福利費(fèi)，教育費(fèi)之類的

夏雪 追問

2020-05-13 23:15

好的，老師，那像下面的那個(gè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出這一欄填寫的金額也是實(shí)際出對(duì)吧？因?yàn)橄?2月份三季度的這種，他只能算計(jì)提，支付是在一月份的，

bamboo老師 解答

2020-05-14 06:18

匯算清繳前支付的都算19年實(shí)際支付的

夏雪 追問

2020-05-14 06:44

好的老師。那收入填寫也是實(shí)際收到現(xiàn)金的金額還是開具銷項(xiàng)發(fā)票的金額？

bamboo老師 解答

2020-05-14 06:50

正常是單位開具的銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額