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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-13 17:20

職工薪酬明細(xì)表里面
這個不是調(diào)整,就是丹單純的申報數(shù)據(jù)
只要有就要填寫這個表

開飛機(jī)的貝塔 追問

2020-05-13 17:30

哦哦,找到了,那你的意思19年的補(bǔ)繳的那筆社保,因為當(dāng)時是通過以前年度損益調(diào)整做的,所以今年我企稅匯算清繳的時候是不是賬載金額填零,發(fā)生金額按照當(dāng)時補(bǔ)繳的單位繳交的部分,還有就是那個稅收金額也是按照這個金額來,到時候就納稅調(diào)減對吧!不好意思

郭老師 解答

2020-05-13 17:34

對的
預(yù)繳的時候,你沒有抵扣,匯算清繳的時候抵扣。

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相關(guān)問題討論
您好,這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
你好 ; 那也是走以前年度損益調(diào)整來調(diào)整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的
2021-11-11 12:29:40
跨年度調(diào)整損益類科目會使用到以前年度損益調(diào)整這個科目。
2021-09-02 13:50:28
你好,以前年度損益調(diào)整做的是修改以前年度損益類科目產(chǎn)生的錯誤,待處理財產(chǎn)損溢是有存貨等盤盈盤虧的賬務(wù)處理。
2020-07-17 18:53:32
你好,跨年損益事項需要調(diào)整,就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
2020-07-10 10:34:12
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