Kalen Wu 追問

2020-05-13 18:01

你說的什么意思，你是說結(jié)轉(zhuǎn)成本方法嗎？

郭老師 解答

2020-05-13 18:04

不是，你出庫用這些數(shù)量出的結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么做的？

Kalen Wu 追問

2020-05-13 18:04

月末一次加權(quán)平均法？

郭老師 解答

2020-05-13 18:13

你是不是影響了你當期的成本是的話，做一個入庫的，然后把成本結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)紅沖。

Kalen Wu 追問

2020-05-13 19:19

我是先紅沖，然后更正。
借：生產(chǎn)成本-直接材料（數(shù)量-134.5  金額-2758.97）
      貸：原材料-白膜（數(shù)量-134.5 金額-2758.97）


借：生產(chǎn)成本-直接材料（數(shù)量0.1345  金額2758.97）
      貸：原材料-白膜（數(shù)量0.1345   金額2758.97）

郭老師 解答

2020-05-13 19:38

可以
還沒做完
你的庫存也有影響

Kalen Wu 追問

2020-05-13 19:39

你說什么還沒做完

郭老師 解答

2020-05-13 19:45

你就做了生產(chǎn)成本
沒有結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎

Kalen Wu 追問

2020-05-13 19:46

我們是加工廠，結(jié)轉(zhuǎn)成本時  
借：主營業(yè)務(wù)成本-加工成本
       貸：生產(chǎn)成本-直接材料
              生產(chǎn)成本-制造費用

郭老師 解答

2020-05-13 19:48

這個分錄是不是也是做了

Kalen Wu 追問

2020-05-13 19:50

我這次調(diào)整沒做這次分錄，只做了下面這兩筆分錄：

我是先紅沖，然后更正。
借：生產(chǎn)成本-直接材料（數(shù)量-134.5 金額-2758.97）
貸：原材料-白膜（數(shù)量-134.5 金額-2758.97）


借：生產(chǎn)成本-直接材料（數(shù)量0.1345 金額2758.97）
貸：原材料-白膜（數(shù)量0.1345 金額2758.97）

郭老師 解答

2020-05-13 20:08

那你的生產(chǎn)成本會不會有負數(shù)余額

Kalen Wu 追問

2020-05-13 20:09

我只是數(shù)量錯了，金額沒錯，為什么會出現(xiàn)負數(shù)呢

郭老師 解答

2020-05-13 20:11

數(shù)量有錯誤的話，你分錄不需要做的
進銷存里面調(diào)整出口可以

Kalen Wu 追問

2020-05-13 20:12

我們財務(wù)軟件是總賬系統(tǒng)，怎么調(diào)

郭老師 解答

2020-05-13 20:13

進銷存還是明細賬

Kalen Wu 追問

2020-05-13 20:14

我這是原材料明細賬，

郭老師 解答

2020-05-13 20:18

你的明細賬是不是根據(jù)你的分錄來的