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大海老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-13 16:02

你好，建議查詢是否錄入卡片金額錯(cuò)誤

大鏡框 追問(wèn)

2020-05-13 16:04

沒(méi)有錯(cuò)誤

大海老師 解答

2020-05-13 16:08

你好，固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊科目下的原值、折舊年限、月折舊額、累計(jì)折舊額建議再做核對(duì)，同時(shí)具體查看下是科目余額表里哪個(gè)科目的數(shù)據(jù)不對(duì)，再針對(duì)具體科目去找原因。

大鏡框 追問(wèn)

2020-05-13 16:16

都對(duì)的，問(wèn)題就在固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊上，我覺(jué)得是不是時(shí)間的問(wèn)題

大海老師 解答

2020-05-13 16:18

有可能是月折舊額（注意小數(shù)點(diǎn)的問(wèn)題）、折舊年限、已折舊期間和剩余折舊月份的問(wèn)題。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，建議查詢是否錄入卡片金額錯(cuò)誤
2020-05-13 16:02:46
賬套肯定不是年初啟用的，而是年中的某個(gè)月啟用的。 年初借貸不平，累計(jì)借貸不平，結(jié)果期初借貸平了。這就說(shuō)明了，年初數(shù)據(jù)有問(wèn)題，累計(jì)發(fā)生額也是有問(wèn)題的
2020-05-13 16:28:20
你好 一些軟件只顯示資產(chǎn)的剩余價(jià)值 你截圖看看呢
2019-05-08 21:21:33
累計(jì)折舊　是固定資產(chǎn)的備抵科目，按期末余額錄入期初即可
2022-05-23 11:11:45
您好，固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)的輸入：雙擊固定資產(chǎn)期初余額欄，新增/基本-入賬信息：輸入固定資產(chǎn)代碼/固定資產(chǎn)名稱/固定資產(chǎn)科目1602（固定資產(chǎn)）/累計(jì)折舊科目1602（累計(jì)折舊）/減值準(zhǔn)備科目1603（固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備）/類別：點(diǎn)擊三個(gè)點(diǎn)的框/增加：類別名稱、常用折舊法、預(yù)計(jì)凈殘值/增加；使用情況：使用中/入賬日期：如固定資產(chǎn)是2015年4月30日盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)，之前沒(méi)有建賬也沒(méi)有折舊，那么入賬日期輸入2014年12月31日，注意一定要這樣輸入，不然試算平衡表中固定資產(chǎn)年初借方會(huì)無(wú)數(shù)據(jù)。
2018-06-22 08:06:56
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