小玉米 追問

2020-05-13 16:07

什么意思，就是不能按10%，只能按13%開是嗎

maize老師 解答

2020-05-13 16:13

意思是你開發(fā)票還是開13% ，這個10% 你們私下協(xié)商的，不是開發(fā)票的稅率

小玉米 追問

2020-05-13 16:21

那按13%的話我們要交5055.23元的稅額，私下的稅額按10%的話我們就交3994.7元，這樣我們不是要多交1060.53元的稅啦？

maize老師 解答

2020-05-13 16:31

是的，實務(wù)中是這樣43941.7/（1+13%）*13%=5055.239823
 你這個發(fā)票上面銷項稅額，

小玉米 追問

2020-05-13 16:33

所以那1060.53元算是優(yōu)惠給另一方的金額嗎，因為5055.23元可以抵扣

小玉米 追問

2020-05-13 16:33

所以那1060.53元算是優(yōu)惠給另一方的金額嗎，因為5055.23元可以抵扣

maize老師 解答

2020-05-13 16:36

是的，這5055.23對方收到是可以抵扣這么多稅額，