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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計(jì)師

2020-05-13 15:50

你好,不管是否要調(diào)增,都應(yīng)該填寫的,填寫之后,系統(tǒng)會幫您計(jì)算出來,是否調(diào)增的。

活潑的小天鵝 追問

2020-05-13 16:01

直接把這筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)填入是有調(diào)增的,不太理解的是業(yè)務(wù)招待費(fèi)一塊是發(fā)生額的60%扣除,另一塊是全年?duì)I業(yè)收入的千分之五扣,哪塊低選哪塊,按全年?duì)I業(yè)收入算下來沒超過呀

宸宸老師 解答

2020-05-13 16:02

您好,現(xiàn)在只能是自身的60%可以稅前扣除。

兩個(gè)條件同時(shí)滿足~~

活潑的小天鵝 追問

2020-05-13 16:19

好的,謝謝!另外在咨詢下,填報(bào)資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí),本年折舊、攤銷額是填每月折舊的數(shù),累計(jì)折舊、攤銷額是填全年折舊的數(shù)對嗎,取數(shù)時(shí)是取余額表里貸方數(shù)還是余額

宸宸老師 解答

2020-05-13 16:25

您好,是的,都是這樣的

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你好,稅收金額就是按稅法規(guī)定允許扣除的金額。 比方業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,按稅法規(guī)定計(jì)算只允許600元在稅前列支,那么稅收金額為600元,調(diào)增金額為400元。
2018-05-04 10:15:44
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰ 根據(jù)你提供的數(shù)據(jù),這里 稅收 金額是收入的 5‰
2019-11-11 10:36:55
你好,需要填寫做納稅調(diào)增處理的
2019-05-08 11:11:45
發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五取小
2019-01-28 13:25:33
發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五取小
2019-04-29 10:00:08
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