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wu老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-05-13 13:53

本題中，甲方與丙方在協(xié)議中明確甲方給丙方使用車輛，并以300萬元保證金作為車輛使用費(fèi)，這符合在約定時(shí)間內(nèi)將物品、設(shè)備等有形動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓他人使用且租賃物所有權(quán)不變更的業(yè)務(wù)活動(dòng)，因此，按照有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營性租賃征稅。題中明確指出甲方是從事貨物生產(chǎn)與銷售的一般納稅人，購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣，應(yīng)按一般計(jì)稅方法計(jì)算增值稅，并且題目中年份是2015年，因此適用增值稅稅率17%。銷項(xiàng)稅額=3000000÷1.17×17%=435897.44(元)。 估，正確的分錄為：借：其他應(yīng)付款——丙方  3 000 000   貸：其他業(yè)務(wù)收入  2 564 102.56  貸：  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)  435 897.44。

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相關(guān)問題討論
你好 你是說你已經(jīng)做錯(cuò)的題目 收藏后找不到糾錯(cuò)還是什么意思
2020-09-15 14:47:42
您好，答案是正確的。分支機(jī)構(gòu)即使沒有取得營業(yè)執(zhí)照也可以以用人單位委托簽訂合同
2019-09-25 11:10:01
同學(xué)，你好，這個(gè)你只有點(diǎn)擊重做了哈。
2018-12-25 09:41:43
你好，正在更新中，這幾天先不要做題
2018-12-19 16:13:48
會(huì)的，會(huì)不斷進(jìn)行更新維護(hù)的
2018-06-13 16:38:43
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