靜若繁花～mageline～ 追問

2020-05-12 22:56

開的普票。現(xiàn)在我做了一筆紅沖后，就出現(xiàn)了借方有余額，是做的不對(duì)吧？要直接調(diào)損益波？

路老師 解答

2020-05-12 23:01

那去年相當(dāng)于直接以發(fā)票來(lái)的方法做賬的，這個(gè)跟損益也沒什么關(guān)系。暫估的貨款結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎？

靜若繁花～mageline～ 追問

2020-05-12 23:02

對(duì)，那時(shí)候就沒開發(fā)票，我跟據(jù)送貨單做的。已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

路老師 解答

2020-05-12 23:07

如果你不想把這筆成本調(diào)增出來(lái)，往來(lái)也平掉了，我認(rèn)為20年沒必要做調(diào)整分錄了。

靜若繁花～mageline～ 追問

2020-05-13 09:47

我有票開過來(lái)了，不要調(diào)增的，但是賬上也要做下分錄的吧？不然怎么體現(xiàn)呢？

靜若繁花～mageline～ 追問

2020-05-13 09:48

我想，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字，貸，工程施工紅字～然后再寫一遍藍(lán)字，你看行不

路老師 解答

2020-05-13 09:51

可以的，今年的賬里做一紅一藍(lán)兩筆，來(lái)體現(xiàn)一下

靜若繁花～mageline～ 追問

2020-05-13 10:02

好的，謝謝老師

路老師 解答

2020-05-13 10:05

不用謝，祝工作順利