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靜若繁花~mageline~
于2020-05-12 22:40 發(fā)布 ??688次瀏覽
路老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-05-12 22:43
您好,那應(yīng)付賬款-暫估是不是借方有余額,正好是進(jìn)項稅的金額?
靜若繁花~mageline~ 追問
2020-05-12 22:56
開的普票。現(xiàn)在我做了一筆紅沖后,就出現(xiàn)了借方有余額,是做的不對吧?要直接調(diào)損益波?
路老師 解答
2020-05-12 23:01
那去年相當(dāng)于直接以發(fā)票來的方法做賬的,這個跟損益也沒什么關(guān)系。暫估的貨款結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
2020-05-12 23:02
對,那時候就沒開發(fā)票,我跟據(jù)送貨單做的。已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
2020-05-12 23:07
如果你不想把這筆成本調(diào)增出來,往來也平掉了,我認(rèn)為20年沒必要做調(diào)整分錄了。
2020-05-13 09:47
我有票開過來了,不要調(diào)增的,但是賬上也要做下分錄的吧?不然怎么體現(xiàn)呢?
2020-05-13 09:48
我想,借,主營業(yè)務(wù)成本紅字,貸,工程施工紅字~然后再寫一遍藍(lán)字,你看行不
2020-05-13 09:51
可以的,今年的賬里做一紅一藍(lán)兩筆,來體現(xiàn)一下
2020-05-13 10:02
好的,謝謝老師
2020-05-13 10:05
不用謝,祝工作順利
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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路老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.99 解題: 5348 個
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