卡爾 追問

2020-05-12 18:29

就是不符啊，應(yīng)該是未分配利潤的期初數(shù)和本年利潤的期末數(shù)合計(jì)吧。

辜老師 解答

2020-05-13 06:29

資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)，應(yīng)該是根據(jù)賬面的本年利潤和未分配利潤的期末余額填列的

卡爾 追問

2020-05-13 07:39

怎么調(diào)整？

辜老師 解答

2020-05-13 08:03

你要看有沒有以前年度損益調(diào)整

卡爾 追問

2020-05-13 08:13

就是我八月份調(diào)整一個(gè)暫估9萬才導(dǎo)致相差的，我就是用以前年度損益調(diào)整，其實(shí)不該調(diào)整的

辜老師 解答

2020-05-13 08:14

你用了以前年度損益調(diào)整就會(huì)導(dǎo)致邏輯關(guān)系不對(duì)的

卡爾 追問

2020-05-13 09:06

怎么解決??？

辜老師 解答

2020-05-13 10:08

你可以沖減之前的賬務(wù)處理的

卡爾 追問

2020-05-13 10:45

但是跨年了，怎么處理

辜老師 解答

2020-05-13 12:13

之前是怎么賬務(wù)處理的