小唄 追問

2020-05-12 11:56

19年沒有做分錄，2020年查賬時補繳的19年殘保金

meizi老師 解答

2020-05-12 12:00

你好  借 管理費用-殘保金貸銀行存款

小唄 追問

2020-05-12 12:10

補繳19年度的不需要過以前年度損益調(diào)整科目嗎?

meizi老師 解答

2020-05-12 12:11

你好    你2020年補繳納19年的    就要做 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款  借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 。這樣來做     如果是2020年繳納20年的就直接做 借管理費用-殘保金貸銀行存款 。     上面寫的是當(dāng)年繳納當(dāng)年的分錄

小唄 追問

2020-05-12 12:34

我是補繳2019年度的

meizi老師 解答

2020-05-12 12:37

你好 那你就按    借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整    這樣來做