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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-05-12 10:28

你好,可以的,企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰,哪個(gè)低用哪個(gè),過不去提示什么

追問

2020-05-12 10:35

通過了,老師我們2018年有一張發(fā)票虛開3萬多,2018年的利潤是虧損29197.13,稅務(wù)局把2018年度的虧損彌補(bǔ)了,合算的2018年應(yīng)納所得額是5千多,這個(gè)月我們已經(jīng)接受了處罰,繳納了罰款和滯納金,我現(xiàn)要報(bào)2019年的匯算清繳,可以以前年度的虧損顯示的是29197.13,正常是不可以彌補(bǔ)的了,但是系統(tǒng)自動(dòng)出來了,怎么辦?怎么修改

樸老師 解答

2020-05-12 10:44

你直接手動(dòng)修改就行了

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