陳曉 追問

2020-05-12 09:21

不是，業(yè)務(wù)時(shí)間是2020年的，但是可以當(dāng)做是餐費(fèi)加郵費(fèi)等可以不能當(dāng)做是別人2019年欠票的來處理嗎，

郭老師 解答

2020-05-12 09:24

之前你做了分錄嗎？

陳曉 追問

2020-05-12 09:28

之前沒有做分錄，但是可以反結(jié)賬回去重新加上去呀

郭老師 解答

2020-05-12 09:31

那你的財(cái)務(wù)報(bào)表也得修改。

陳曉 追問

2020-05-12 09:39

財(cái)務(wù)報(bào)表也是要做年報(bào)的呀

郭老師 解答

2020-05-12 09:43

是的
你得和第四季一致吧

陳曉 追問

2020-05-12 09:45

一定要一致嗎，那暫估成本后面又回不了發(fā)票，那不是不一樣了？

郭老師 解答

2020-05-12 09:47

暫估的這種有實(shí)際業(yè)務(wù)的可以不用管，沒有實(shí)際業(yè)務(wù)的，你紅沖在今年用以前年度損益調(diào)整做。