sunny慧 追問

2020-05-11 16:45

這是2018年的

王瑞老師 解答

2020-05-11 16:58

按處理前原值 折舊填寫 ，處理固定資產(chǎn)需要另外填寫資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表

sunny慧 追問

2020-05-11 17:05

資產(chǎn)折舊表按照19的數(shù)字填，對于轉(zhuǎn)出清理的另外填資產(chǎn)損失表5090表

sunny慧 追問

2020-05-11 17:10

還有我們是房產(chǎn)企業(yè)原來把土地成本記到無形資產(chǎn)里了，現(xiàn)在也調(diào)整到項目開發(fā)成本里了，這個去年有無形資產(chǎn)今年沒有了，也在A105090表里反應(yīng)填寫嗎

王瑞老師 解答

2020-05-11 17:18

這個不屬于資產(chǎn)損失，不填寫

sunny慧 追問

2020-05-11 17:23

固定資產(chǎn)是損失，無形資產(chǎn)只是調(diào)整科目不填損失表，那無形資產(chǎn)就和去年的不一樣，系統(tǒng)比對把資產(chǎn)調(diào)了，涉及啥稅費不？

王瑞老師 解答

2020-05-11 17:32

不會涉及啥稅費，或者咨詢下稅局這種特殊情況表怎樣填寫