清晴雨寒 追問

2020-05-11 11:45

沒明白

辜老師 解答

2020-05-11 11:47

借：XX費(fèi)用 —社保費(fèi)  負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi)  負(fù)數(shù)
這樣應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi)期末余額就會(huì)少了，
后面計(jì)提社保費(fèi)，吧這個(gè)金額變成貸方正數(shù)余額，這樣抵減后的應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi)，才是需要繳納的社保費(fèi)

清晴雨寒 追問

2020-05-11 11:47

我們2.3.4.5.6月份免征，但是我2.3.4已經(jīng)繳納了，這可以抵減7.8.9月份的！那我7月份怎么做分錄呢

辜老師 解答

2020-05-11 11:48

你2.34計(jì)提，繳納的憑證是怎么樣的，減免了多少金額

清晴雨寒 追問

2020-05-11 11:56

計(jì)提和繳納，和你寫的分錄是一樣的

清晴雨寒 追問

2020-05-11 11:57

那我5.6月份不用處理，待我7.8.9月份處理對(duì)么

辜老師 解答

2020-05-11 12:27

你到6月減免了，要沖減費(fèi)用的