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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-11 10:46

你好,住宿費是不可以抵扣的

陸向東 追問

2020-05-11 10:50

這個是上一年的,然后我要做所得稅匯算清繳,怎么調(diào)呢

立紅老師 解答

2020-05-11 10:58

你好,您上年抵扣了,是么?

陸向東 追問

2020-05-11 10:58

這種代開的發(fā)票,稅率只有3%的增值稅專票能抵扣嗎

立紅老師 解答

2020-05-11 11:02

你好,可以的,是可以的,按3%的稅額抵扣就可以

陸向東 追問

2020-05-11 11:06

對的,上年抵扣的進項,我現(xiàn)在要怎么處理呢

立紅老師 解答

2020-05-11 11:07

你好
借,以前年度損益調(diào)整
貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進轉(zhuǎn)出)

借,利潤分配——未分配利潤 
貸,以前年度損益調(diào)整

陸向東 追問

2020-05-11 11:10

這個進項稅額只有一點點能不調(diào)嗎

立紅老師 解答

2020-05-11 11:20

你好,我們單位是不調(diào),如果稅務(wù)查出來再調(diào)的,因為這個金額不大,稅務(wù)一般也不會查的。

陸向東 追問

2020-05-11 11:32

職工福利費的進項稅額可以抵扣嗎

立紅老師 解答

2020-05-11 11:33

你好,不可以,職工福利的進項是不能抵扣的。

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相關(guān)問題討論
您好,同學(xué),是可以抵扣的。
2020-04-14 13:31:10
你好,是的,不能抵扣,認證之后進項轉(zhuǎn)出
2018-12-18 14:23:01
你好,住宿費是不可以抵扣的
2020-05-11 10:46:07
出差的可以 招待費不能抵扣
2019-04-27 12:09:24
如果是公司員工出差發(fā)生的住宿票是可以抵扣進項稅額的。如果是招待客戶發(fā)生的,是不可以抵扣的。
2018-03-27 09:50:30
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