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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-05-11 09:43

你好,你上個月留抵的時候有通過待認證進項稅額核算嗎?
如果沒有,那這個月認證的分錄是
借;庫存商品或原材料  ,應交稅費-應交增值稅(進項稅額),  貸;應付賬款等科目

追問

2020-05-11 09:43

上月沒做賬務處理

鄒老師 解答

2020-05-11 09:44

你好,上月沒做賬務處理,那這個月的分錄就是
借;庫存商品或原材料 ,應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目

追問

2020-05-11 09:45

我直接做借:應交稅費進項稅貸:其他應付款付款,可以嗎?

鄒老師 解答

2020-05-11 09:47

你好,不可以的,上月沒做賬務處理,那這個月的分錄就是
借;庫存商品或原材料 ,應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目

追問

2020-05-11 09:49

我這邊是建筑行業(yè)。怎么寫分錄

鄒老師 解答

2020-05-11 09:55

你好
上月沒做賬務處理,那這個月的分錄就是
借;工程施工等科目  ,應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目

追問

2020-05-11 10:14

好的謝謝

鄒老師 解答

2020-05-11 10:15

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
您好 請問您收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2020-07-07 10:16:44
不可以 開票了就要申報稅款
2020-01-14 17:39:47
你好,是發(fā)票沒有認證先入賬,之后月份再認證的意思?
2020-01-08 19:57:18
需要看你們這個是做啥,用哪里
2019-12-25 17:22:48
你好,是費用的還是庫存商品的,你結轉(zhuǎn)成本了嗎
2019-09-30 21:23:06
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