W’zh。 追問

2020-05-10 21:04

對(duì)的

小宇老師 解答

2020-05-10 21:12

手工賬？電子賬如果金額計(jì)入收入，那應(yīng)該就是計(jì)入了收入吧？

W’zh。 追問

2020-05-11 12:04

電腦的  如果不修改那我們的賬上跟申報(bào)表就對(duì)不上了，然后成本做成收入這個(gè)分錄不用修改嗎？那我們成本就會(huì)少了賬上利潤就變多了

小宇老師 解答

2020-05-11 12:11

我上面問金額還是進(jìn)了成本，只是科目用錯(cuò)了，您說對(duì)。但其實(shí)不對(duì)吧，因?yàn)槟汶娔X賬的話用什么科目這筆金額就計(jì)入了什么。舉個(gè)例子，意思去年有一筆成本100元，本應(yīng)該借主營業(yè)務(wù)成本了，但確借主營業(yè)務(wù)收入了是么？

W’zh。 追問

2020-05-11 12:23

對(duì) 比如我要借主營業(yè)務(wù)成100做成了借主營業(yè)務(wù)收入100

小宇老師 解答

2020-05-11 15:25

這個(gè)要調(diào)整的話可能要調(diào)去年的報(bào)表了，去年的報(bào)表可能不太好調(diào)，要聯(lián)系財(cái)務(wù)軟件服務(wù)商，如果金額不大，建議通過以前年度損益直接調(diào)整未分配利潤。匯算清繳的時(shí)候可以在收入和成本那調(diào)整一下，這樣也不影響所得稅的繳納。