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劉茜老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-10 18:02

你好 去年計(jì)提費(fèi)用了嗎？發(fā)票是什么時(shí)候的？

淡然 追問

2020-05-10 18:04

去年沒有計(jì)提

淡然 追問

2020-05-10 18:04

是物業(yè)的水電費(fèi)分割單和收據(jù)，沒有發(fā)票

劉茜老師 解答

2020-05-10 18:14

如果金額不大，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表影響不重大就直接借管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸 銀行存款，如果金額大要通過以前年度損益調(diào)整

淡然 追問

2020-05-10 18:16

借以前年度損益調(diào)整3000 
貸銀行存款3000  0？

劉茜老師 解答

2020-05-10 18:17

對(duì) 再做一筆，借：利潤(rùn)分配-為分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整

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借制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 水電費(fèi) 借制造費(fèi)用-水電費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
2020-02-17 11:20:08
你好 公司先支付 借其他應(yīng)收款-員工貸銀行存款 借 管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
2019-07-11 16:26:14
之前計(jì)提過 用的是其他應(yīng)付款 現(xiàn)在支付出去了，所以將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)出
2017-05-15 16:01:20
借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 就列入工資表的水電費(fèi)補(bǔ)助
2016-09-30 11:14:57
您好！代為支付的時(shí)候借：其他應(yīng)收款-b公司 貸：現(xiàn)金等、沒收到就掛賬上。
2016-06-18 16:41:57
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