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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-10 16:53

你好,
國內(nèi)所得應(yīng)交稅額=300*25%=75萬
國外所得按我國稅率應(yīng)交稅額=150*25%=37.5萬,已經(jīng)國外交稅40萬,不需要再向我國交稅
所以應(yīng)交稅費=75-30=40萬

LL 追問

2020-05-10 16:54

為什么不是,國內(nèi),國內(nèi)收入所得加一起,,

立紅老師 解答

2020-05-10 16:57

你好,是需要分開核算的。因為向這個題 ,在國外交的比按國內(nèi)稅率計算的多,是不需要再補稅的,如果都合到一起算,就需要補2.5萬,是不正確的。

LL 追問

2020-05-10 16:59

預(yù)交的企業(yè)所得稅不可在稅前扣除啊,,為什么要減去30

立紅老師 解答

2020-05-10 17:04

你好,預(yù)交的是可以扣除的,一共應(yīng)交75萬,已經(jīng)預(yù)交30萬,所以在補交=75-30=45萬,

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué)。 如果你是計算稅法上的稅負,那么第一個。 如果你是計算會計上的稅負,第二個。
2020-02-19 20:09:09
適用稅率是稅務(wù)局核定的
2019-08-24 18:12:26
你好,是的,是這樣的?
2021-01-14 16:33:33
是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
你好,同學(xué) 你的理解是對的。應(yīng)納稅額的計算公式為: 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*所得稅率
2019-01-26 20:46:46
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