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來來老師

職稱： 中級會計師

2020-05-10 10:05

你好 這是考題還是實務？實務中還要考慮當時抵扣沒有抵扣過進項稅，要是抵扣過是45200÷（1+13%）x13%；要是沒有抵扣因為自己愿因同上；若是當時是簡易征收或小規(guī)?？梢园?5200÷（1+3%）x2%享受優(yōu)惠，也可以同上。只是沒優(yōu)惠可以開專票，優(yōu)惠只可以開普票。

來來老師 解答

2020-05-10 10:06

優(yōu)惠是可以放棄的

堅強的帆布鞋 追問

2020-05-10 10:06

考題

堅強的帆布鞋 追問

2020-05-10 10:07

這是一般納稅人，所以應該不是用簡易征收吧

堅強的帆布鞋 追問

2020-05-10 10:08

考題就是沒有抵扣吧，所以還可以用上面的算法嗎

來來老師 解答

2020-05-10 10:09

考題就按正常的來處理，12年后可以折舊了。實際中一般納稅人存在簡易征收，有很多中情況，有興趣時間可以自己查詢下，例如建筑業(yè)的舊項目，清包工，自來水等等

來來老師 解答

2020-05-10 10:10

12年可以抵扣了

堅強的帆布鞋 追問

2020-05-10 10:11

明白了，謝謝

來來老師 解答

2020-05-10 10:12

客氣啦?？荚嚲桶纯荚嚨膩硖幚戆?/p>

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