鄒老師 解答

2020-05-10 09:29

你好，那需要賬面做無票收入分錄，匯算清繳在 一般企業(yè)收入明細表相應欄次填寫

鄒老師 解答

2020-05-10 09:30

你好，收入調(diào)整需要做分錄
如果是稅法與會計的差異，做的納稅調(diào)整沒有涉及補稅，就不需要做分錄的

鄒老師 解答

2020-05-10 09:31

你好，如果涉及到補稅，就需要做這個分錄
借；以前年度損益調(diào)整   ，貸；應交稅費-企業(yè)所得稅
借；應交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款

鄒老師 解答

2020-05-10 09:33

你好，調(diào)了一筆正好的不交稅，這種情況就不需要做分錄的

鄒老師 解答

2020-05-10 09:37

你好，你可以在納稅調(diào)整項目明細表的扣除類——其他欄次填寫一個數(shù)據(jù)，使得主表的應補退稅額變成0

鄒老師 解答

2020-05-10 09:37

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

魯亞 追問

2020-05-10 09:28

沒有

魯亞 追問

2020-05-10 09:30

是不是無論是收入還是其他只要調(diào)，都要做分錄

魯亞 追問

2020-05-10 09:31

如果涉及到補稅，就要做分錄嗎

魯亞 追問

2020-05-10 09:32

如果，有退稅的，剛好調(diào)了一筆正好的不交稅是不是就不需要做分錄了

魯亞 追問

2020-05-10 09:36

老師我想問一下，我們之前有交的稅，不多，后期，我們的利潤為負數(shù)了，但是因為交的不多，我們想調(diào)調(diào)直接不退了，調(diào)哪里合適

魯亞 追問

2020-05-10 09:37

好的，謝謝