桂龍老師 解答

2020-05-09 16:44

資產(chǎn)折舊 攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中，第3列和第5列的第1行數(shù)據(jù)不一致？你們的折舊方法跟稅法的不一致嗎？

冰水 追問

2020-05-09 16:54

一致，所以說，感覺不對呢

桂龍老師 解答

2020-05-09 17:00

那你就按照賬上的數(shù)填寫進(jìn)去就好了啊
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，那個(gè)稅收金額能改嗎？改成一致。

桂龍老師 解答

2020-05-09 17:52

納稅調(diào)整明細(xì)表，第32行，第2列稅收金額應(yīng)該等于本年折舊27942.92