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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-09 15:49

你好
比如上月
借，管理用費
貸，應(yīng)付賬款
這個分錄，已經(jīng)結(jié)賬‘
然后本月需要沖減上面的憑證，做負數(shù)分錄就可以
借，管理費用  負數(shù)
貸，應(yīng)付賬款  負數(shù)
不知道您的業(yè)務(wù)是不是這個意思

吶個辰 追問

2020-05-09 15:55

老師，是這樣：
比如需要沖銷上月的1張管理費用單子，上月已結(jié)轉(zhuǎn)，那么月末的結(jié)轉(zhuǎn)單子上包含的有管理費用，里面含的有需要沖銷的這個費用。
那我本月沖銷填好需要沖銷的那一張單子后，上月結(jié)轉(zhuǎn)的那張憑證應(yīng)該是不用進行沖銷吧？？

立紅老師 解答

2020-05-09 16:03

你好，是的，上月結(jié)轉(zhuǎn)那張是不需要沖銷的

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