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舉例：增值稅網(wǎng)上認(rèn)證是100，增值稅申報表多申報了50（變成150）財務(wù)賬面是100 本期認(rèn)證90 增值稅本期該如何申報？90-50 申報40嗎？

舉例：增值稅網(wǎng)上認(rèn)證是100，增值稅申報表多申報了50（變成150）
財務(wù)賬面是100
本期認(rèn)證90
增值稅本期該如何申報？90-50 申報40嗎？

江老師

職稱：高級會計師,中級會計師

2020-05-09 12:08

網(wǎng)上認(rèn)證100，增值稅申報150，就是填寫第2項是100，第3項是50，必須前期有認(rèn)證的沒有抵扣的數(shù)據(jù)。

神勇的服飾追問

2020-05-09 12:13

沒有認(rèn)證只是多申報填寫錯誤
是不是前期認(rèn)證填寫負(fù)數(shù)？
還是本期少報50

江老師解答

2020-05-09 12:14

這個是需要到稅務(wù)大廳進(jìn)行更正申報處理

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